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泛亚娱乐_泛亚娱乐场欧美2016年度财务收支审计整改情况公告

来源:宣传部 日期:2018-06-20

根据《中华人民共和国审计法》的规定,20175月至6月,审计署对泛亚娱乐_泛亚娱乐场欧美(以下简称泛亚娱乐)2016年度财务收支等情况进行了审计。在肯定泛亚娱乐近年来取得成绩的同时,也指出了在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面存在的问题。针对审计署提出的问题,泛亚娱乐多次召开专门会议,逐一分析原因、讨论研究整改措施并监督落实。目前,相关整改工作已经完成。

一、关于财务管理和会计核算问题的整改情况

1.关于超工资总额列支交通和午餐补贴、劳务费的问题,泛亚娱乐已清退相关违规补贴,自20171月起将发放职工的劳务费纳入了工资总额。同时,要求相关工作人员加强政策知识学习,增强业务水平。

2.关于将当期应费用化的支出资本化、多计利润问题,泛亚娱乐调整了相关账目,加强了人员培训,要求相关人员严格执行财务制度,合理区分资本化支出和费用化支出,杜绝类似事件发生。

3.关于科研项目管理费结转不及时、少计利润问题,泛亚娱乐调整了会计账目,及时结转了已结题但未结转的科研课题管理费;建成了科研项目信息管理系统,监控管理费结余动态。

4.关于提前确认部分技术服务收入、多计利润问题,泛亚娱乐加强了技术开发类横向科研项目的管理,规范了财务信息系统项目辅助核算;加强了财务业务一体化建设,业务信息及时传递到财务信息系统,对合同金额大于100万元的横向科研项目重点跟踪,避免出现跨期现象。

5.关于承担所属企业内部退养人员费用问题,20171月起,所属企业内退人员费用已由其自行承担,且已退回2016年由集团承担的内退费用。

6.关于部分房产未入账核算问题,泛亚娱乐加强了房产类固定资产管理,对未纳入总账核算的承租房产进行清理,纳入账内核算。

二、关于经营管理问题的整改情况

1.关于资金使用不规范、效果未达到预期问题,泛亚娱乐相关企业已制定公司投资管理办法,成立了内部审计部门,加强投资项目的审计检查力度,确保资金使用规范。同时,加强了资金管理使用,提高了资金使用效率。

2.关于部分工程和设备采购项目未按规定公开招标问题,相关企业已经按照集团要求规范了公开招投标及议标流程。

3.关于所属企业因管理不严等造成存货、资产处置损失问题,所属企业加强了财务核算和资产盘点管理,2016年加强了审计部建设,制定了内部审计制度,发挥内审机构监督作用。

4.关于部分科研及产业化项目未按计划实施或进展缓慢的问题,泛亚娱乐建设了科研信息管理系统,便于及时跟踪项目进展情况,提高管理水平。加强监督检查,制定项目推进计划,加快项目实施。

5.关于部分项目支出内容列报不实的问题,泛亚娱乐项目单位重新梳理、规范项目申报流程,对项目的实施条件和能力以及预算编制的合理性与科学性进行严格审查,加强项目的预算管理,规范项目经费的过程管理。

6.关于将机器设备提供给外部企业无偿使用的问题,相关企业2014年全部停止与外协加工厂类似的合作,类似事件之后未再发生。

7.关于钨钼异型材生产线闲置的问题,相关单位已组织专项组深入市场调研,明确已投资设备的功能定位,加大技术开发力度。对已投的设备进行充分利用,已取得一定的实际效果。

8.关于收购北矿锌业股权形成损失问题,泛亚娱乐加强投资项目管理,防止此类事项再次发生。已成立北矿锌业清算小组并对北矿锌业开展注销相关手续,完成资产清查,已形成处置方案,目前已将设备等资产进场挂牌交易。

9.关于承包工程因设计漏项和管理不善亏损问题,泛亚娱乐通过职能调整、岗位落实、制度建设等一系列措施,提升了大型工程项目的运营、管理水平。设立了工程管理部,起草了10余项管理制度和办法,规范了招投标流程,实现了对工程项目的归口管理。

10.关于对长期停业的公司未注销和采取有效处理措施问题,泛亚娱乐已经与另一方股东协调,召开了股东会议,启动了关闭工作;20184月份已安排人员开展注销手续,力争尽快完成公司关闭工作。

11.关于下属企业未经集团审批收购外部企业,收购企业持续亏损问题,下属企业已经以被告未按期履行还款义务起诉,目前诉讼已经取得生效判决并已申请强制执行。该企业2017年修订了三重一大制度,严格执行三重一大决策事项,杜绝类似事件发生。

12.关于未经批准参股基金管理公司、形成亏损问题,泛亚娱乐已经联系其他股东召开了股东会,更换了该基金管理公司的董监事及管理层,公司已恢复正常运营。加强了投资管理,所有主业投资项目和非主业投资项目均纳入企业年度投资计划并报国资委备案,非主业投资项目在实施前向国资委报告并征求国资委意见。

13.关于将部分业务违规分包给不具备资质的企业问题,泛亚娱乐取消了分包单位当年申报先进集体的资格,对项目负责人进行了批评处理,扣减了其当年绩效收入。加强了项目管理人员的法律意识,要求相关人员严格按照国家和集团的制度开展工作。

14.关于发生两起安全事故问题,相关单位加强了生产安全的管理,指定本企业企管部专门负责公司安全生产管理,2016年制定了《安全生产管理办法》、《生产安全事故应急预案》、《安全生产责任制》,开展定期安全检查,坚决杜绝安全生产事故再次发生。

15.关于国有权益受损的问题,泛亚娱乐已通过株洲公司董事会、股东会对国有股东进行了补分红。发布了《关于加强控股子公司分红管理的通知》,加强了对控股子公司的分红管理。

16.关于未完成低效无效资产清理处置问题,泛亚娱乐加强了低效无效资产的清理处置工作,目前清理主体工作基本完成,对于目前不具备处置条件的,加强资产管理,提高使用价值。

17.未按时制定企业改革实施方案、未完成应收账款和存货压控问题,泛亚娱乐完善内部管理流程,对收到的任务明确责任人和完成时间,确保以后类似任务高质量按时完成。集团制定并贯彻执行《北京矿冶研究总院2017年度“两金”压控工作方案》,要求各主要单位严格执行年度“两金”压控目标,将“两金”继续纳入目标考核体系。

18.关于增资株洲公司时增资取得的股权比例确认依据不足的问题,泛亚娱乐完善了投资项目的管理,制定了评估管理办法,加强了评估备案管理。

19.关于以科研楼名义建设房产用于出租的问题,201710月,泛亚娱乐与承租方解除合同,201712月收回出租房屋。

20.关于所属企业未取得施工等许可证即开工建设问题,目前相关公司已取得工程所需的全部审批许可,包括规划许可证、审图合格证和施工许可证等,手续齐全。

三、关于落实中央八项规定精神及廉洁从业规定问题的整改情况

1.关于所属企业购买购物卡向员工发放问题,相关企业已经于20167月停止了购物卡发放,领导干部已退还相关费用。

2.关于所属企业以培训费、业务招待费等名义列支旅游费问题,部分支出是当时给予所属企业全体员工的休假福利,从2014年起,该所属企业已经废除了该项休假福利制度。部分不规范的业务招待费已经退还,相关企业规范了财务报销规定,完善了报销流程,加强了报销发票的核验管理。

3.关于高管人员兼职取酬问题,泛亚娱乐严格执行国家相关规定,相关人员已经退还多领取的薪酬;制定了《贯彻落实中央八项规定精神实施办法》,进一步规范领导人员薪酬管理。

4.关于一名中层干部未按规定将其持有的下属公司股份转让问题,目前集团已经通过了股份转让方案,该中层干部所持股份正在办理转让手续。

 

 

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